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河池市科学技术协会 2016年部门决算
发表日期:2017-09-20 来源:河池科协  该资料已被访问417次  

河池市科学技术协会

2016年部门决算

 

   

 

第一部分:河池市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市科学技术协会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。


第一部分:河池市科学技术协会概况

一、主要职能

河池市科学技术协会是广西壮族自治区科协的地方组织,是全市学会和县(市、区)、乡(镇)、企业科协组成的科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

(一)开展学术交流,活跃学术思想、促进科学事业发展,推动科技进步,推动决策科学化、民主化。

(二)开展继续教育、技术培训工作,进行科技咨询服务,开展科技协作、科技创新竞赛,促进科技成果向实现生产力转化。

(三)开展科普活动,普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。

(四)开展国际民间科技交流与合作,促进扩大对外开放和祖国和平统一。

(五)举荐科技人才,表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识、尊重人才,”的风尚;参与科技政策、法规的研究制订;发挥人民团体的参政议政作用,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

(六)对所属本市性学会(协会、研究会、厂矿科协)进行管理,对县(市、区)科协进行业务指导。

(七)承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成.docx


第二部分:河池市科学技术协会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表.docx

表二:收入决算表.docx

表三:支出决算表.docx

表四:财政拨款收入支出决算总表.docx

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.docx

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.docx

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.docx

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算.docx

第三部分:河池市科学技术协会2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计319.51万元。

1.财政拨款收入307.33万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入12.18万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:利息收入、自治区科协拨入项目费等。

3.上年结转和结余37.85万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计336.17万元。包括:

1. 教育支出(类)0.51万元:主要用于单位干部教育及青少年科技创新辅导员培训班支出。

2.科学技术支出(类)309.33万元:主要用于市科协及咨询服务部开展主要工作职能经费。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)11.23万元:主要用于市科协及咨询服务部按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

4.住房保障支出(类)12.73万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

5.其他支出(类)2.38万元:主要用于调整退休人员基本养老金。

6.年末结转和结余21.20万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

河池市科协2016 年度一般公共预算支出307.33万元,其中:基本支出360.69万元,项目支出46.64万元。

我单位2016 年度一般公共预算支出年初预算为247.76万元,支出决算307.33万元,完成年初预算的124.04%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

按支出功能分类科目划分,共分为五类: 教育支出(类)0.51万元,占决算总支出0.16%;科学技术支出(类)280.48万元,占决算总支出91.26%;医疗卫生与计划生育支出(类):11.23万元,占决算总支出3.65%;住房保障支出(类)12.73万元,占决算总支出4.14%。其他支出(类)2.38万元,占决算总支出0.77%。

1.教育支出(类)年初预算数1.03万元,支出决算数0.51万元,完成年初预算的49.51%。

2.科学技术(类)年初预算221.84万元,支出决算280.48万元,完成年初预算的126.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本工资标准调整增资,以及增加退休人员退休费支出增加。

3.医疗卫生与计划生育(类)年初预算11.75万元,支出决算11.23万元,完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是2016年增加退休人员。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算13.14万元,支出决算12.73万元,完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是2016年增加退休人员。

5.其他支出(类)年初预算0万元,支出决算数2.38万元,主要用于调整退休人员基本养老金。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

河池市科协2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出307.33万元,其中:人员经费231.07万元,主要包括:基基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费76.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出以及专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.01万元;公务接待费支出决算2.5 万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出4.01万元。其中:

公务用车购置支出0 万元。

公务用车运行支出4.01万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,河池市科协财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.01万元,平均每辆1.34万元。

(三)公务接待费支出2.5万元,国内公务接待批次46次,人次230次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出29.63万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加19.9万元,增长204.52%。主要原因是:科普工作量增加,加大科普器材投入。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2.51万元,其中:政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是是一辆由中国科协划拨的科普大篷车,另一辆是科普宣传用金杯车;单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款  14 万元,占年初预算的5.65%。绩效评价结果显示,项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

项目名称:老科协工作经费

一、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

《科普法》、《中共河池市委员会  河池市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》(河发〔2010〕14号)和《河池市施全民科学素质行动规划(2011-2015年)》(河科办〔2011〕7号)。

2.项目实施情况

⑴积极开展科普宣传,举办服务“三农”培训班。发动并组织老专家123人次深入到102个乡镇开展各项科普宣传活动。全市共举办科普报告35场,受众人数13050人;开展农林果培训共30场,受训人数1420人;开展医疗卫生培训共3场,受训人数165人;开展教育文化培训7场所,受训人数760人。

⑵科技示范基地创建工作取得新突破。市科协深入基层开展调研活动,全面完成了广西老科协下达的科普任务,2016年新创建了6个科技示范基地,基地个数达到了42个。这些科技示范基地不仅推动了当地的经济发展,同时也为广大的农村普及科技知识,提高群众的科技素质和科技能力能力极好的促进作用。

⑶积极开展建言献策活动。组织老同志开展畅谈十八大,建言十九大活动,召开汇报座谈会,形成调研报告呈报市老干局、市科协。

⑷2016年9月,在罗城召开了全市老科协系统科普创新经验交流会。

3.经费来源和使用情况

年初市级财政预算下达经费10万元,2016年我会按计划全额使用。

(二)项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

1. 开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动。

2. 召开工作会议。

二、项目绩效评价工作情况

2017年7月17日,成立老科协工作项目绩效评价工作组,负责绩效自评工作,工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

 长:刘韦才

副组长:罗应丽

 员:覃利引、周德清、谢静

办公室设在秘书科等。

2.工作职责

1)组长职责:审批绩效自评方案,监督、检查、核实绩效自评结果;

2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案,并提交考评工作组会议讨论通过;监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过,实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评,根椐组长、副组长指示,对考评结果进行复核,完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2017年7月18日,考评工作组到项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对工程整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

(一)投入

2016年老科协工作项目市本级财政资金10万元,已全额拨付,到位率100%。

(二)过程

在项目实施过程中,严格按照年初项目指标实施,根据项目进展情况进行付款,确保项目顺利开展。

(三)产出

1. 开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动,为河池经济发展与社会进步做出了积极的努力。

2. 召开工作会议,研究部署总结工作。。

(四)效果

1.社会效益:通过开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动,为河池经济发展与社会进步做出了积极的努力。

2.社会公众满意度: 100%

(五)评价结果和评价结论

本项目自评分为100分,评价等级为优秀等级,达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

 通过开展调查研究、建言献策、科普宣传、创建科技示范基地、服务三农等活动,为河池经济发展与社会进步做出了积极的努力。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费,是指河池市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。